BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
137 883 778 zł
+9,46%
do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
6 619 zł
+10,08%
do roku 2021
6 351 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
268 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 112 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
64 zł
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Strzelin w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opiewające na ponad 23,8 mln zł i stanowiące 17,3% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 64,6% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Strzelin w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 21,4 mln zł i generowały 15,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (wykonane w wysokości ponad 6,9 mln zł) oraz wpływy z podatku rolnego (wykonane w wysokości ponad 2,7 mln zł).
10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.
Dochody Gminy Strzelin w 2022 r.
Dochody podatkowe Gminy Strzelin w 2022 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
150 688 880 zł
+20,80%
do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
7 234 zł
+21,49%
do roku 2021
6 093 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 141 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-494 128 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
7 637 788 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Strzelin najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - ponad 46,3 mln zł, co stanowiło 30,7% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie ponad 41,3 mln zł (łączne wydatki w trzech działach klasyfikacji budżetowej), co stanowiło 27,4% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 13,8 mln zł, co stanowiło 9,2% wydatków gminy. Duże znaczenie miały również wydatki w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota ponad 14,9 mln zł odpowiadała za 9,9% budżetu gminy po stronie wydatkowej.
Wydatki Gminy Strzelin w 2022 r.
W roku 2022 Gmina Strzelin realizowała 8 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym:
7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.
68 119 553 zł
+7,51%
do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
3 270 zł
+8,12%
do roku 2021
-12 805 102 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
5 380 091 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
49,40 %
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
46 088 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Strzelin na koniec 2022 r. wyniosło 68,1 mln zł. Należy przy tym wskazać, że wysokość wygenerowanej przez gminę nadwyżki operacyjnej w 2022 r. (różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy i spełnienie relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.